更新時間：2025-05-14 05:28:30
系統軟件開發
338企業一直非常重視倉庫的管理，但難免存在大大小小的管理漏洞，因此想方設法提高倉庫管理水平。倉庫ERP系統是一個有效共享和利用企業資源的系統。組織和有效調動，使企業資源在采購、儲存、生產、銷售、人、財務、物資等各方面得到合理配置和利用，從而提高企業的運營效率。今天我們主要看倉庫ERP系統操作流程的介紹。
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推來客ERP系統倉庫使用流程
1、銷售訂單錄入：設置為必填項（目前未設置必填項），系統將管理生產計劃完成情況、回款發票狀態。合同掃描件可上傳系統查詢。
2.
BOM（物流清單）錄入：圖紙審核后，項目負責人根據圖紙制作BOM清單，不多報、不漏報，專人準確錄入該站BOM，且不可修改進入后。如有遺漏或錯誤，需要重新采購的，由項目負責人提出書面申請，經研發部門負責人批準后，提出計劃外采購申請；新增物料清單由專人在系統中添加，防止出現一物多碼的情況。
3、生產計劃：生產部門根據銷售訂單的完成日期和生產進度制定月、周生產計劃。若實際情況發生變化，應及時調整。
4、根據BOM、生產計劃和現有庫存生成采購計劃（準確的采購計劃的前提是準確的BOM清單、準確的物料編碼、庫存數量和準確的生產計劃）
5、請購單：采購人員分析采購價格，完成詢價，錄入價格，生成請購單，打印請購單，進行生產、倉庫、財務審核，生成采購訂單。
6、采購訂單：采購人制定采購合同，經主管審批后完成采購（采購合同掃描件可上傳至系統）；
7、發票管理：采購商將收到的發票號碼、金額、時間輸入系統進行管理。選擇發票類型（票據、普票、特價票），對發票的接收進行管理。
八、購買與儲存：
（1）采購商跟蹤采購物料的交貨時間、在途狀態、預計到貨時間，提前通知倉庫，為大量或大批量物料準備好存儲區域。物料到達后，倉庫會盡快通知買家和質檢員。
（2）檢驗合格后，質檢員在交貨單上簽字；若檢驗不合格，請注明原因并通知買家處理。買家會在提貨單上注明降價處理的扣除金額。
（3）倉管員根據質檢合格的實際數量制作入庫單（確保物料名稱、規格型號正確），并在出庫單和入庫單上簽字。打印入庫單三聯件，并將第一聯交給買方（買方根據入倉單和提貨單與供應商對賬，并提交財務付款）；第二份由倉庫按照日期和單號整理，每天上班前發給財務經理審核（做扣款處理的，倉庫文員應及時提交財務報表（離開倉庫前）倉庫）制作入庫調整表）
;三聯倉庫備查。
9、出庫揀貨：
（1）每天下午2：00前車間各項目生產負責人制定次日物料領料計劃，倉管員準備物料；兩點后不再發放材料。
（2）倉管員根據生產計劃所需物料發出物料，同時登記物料卡。在系統中將物料出庫，準確選擇物料清單，準確錄入數量、揀貨貨號、揀貨人員。打印倉庫單一式兩份，并由揀貨員簽名。按日期、單號整理一份，每月交財務部門裝訂歸檔；倉庫保存一份以供參考
（三）車間超收物料因查明原因被剔出庫的；更換材料以舊換新，退回材料按原項目退回倉庫；由于BOM清單中缺少新添加的物料，倉管員可以先發放物料，并在庫存清單中注明；
（4）計劃外物資調度明細，每天及時與生產、采購、研發部門溝通，作為考核研發、生產、采購部門的依據。
10、庫存盤點：
（1）倉庫、采購、財務每天要完成，各項業務要及時辦理，賬、卡、項每天核對是否一致。
（2）每月月底，財務抽查15-20%的物料進行庫存，并根據實際結果對倉庫進行評估。
（3）車間將月盤點前一天使用的材料取出，多余材料按項目退回倉庫，項目完成后多余材料退回倉庫。
11、每月或項目完成后，財務部門根據BOM清單和出庫材料清單結轉成本，對項目完成和實施過程中的成本費用進行分析和匯總。
總之，通過推來客倉庫erp系統的管理，企業可以利用其合理安排采購、生產、銷售計劃，并通過實時數據監控來規范作業流程、及時調配貨物、改進工作效率和效益。
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